|
| |
| 11. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
|
|
|
|
|
| |
1. คู่มือสำหรับประชาชนที่ อปท. จัดทำขึ้น |
|
| |
2. ตรวจสอบสัญญาณ WiFi ของ อปท. การจัดมุมอินเทอร์เน็ต |
|
| |
3. เอกสารประเมินความพึงพอใจ |
|
| |
4. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์ของ อปท. |
|
|
| 12. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen-Feedback) |
|
|
|
|
|
| |
1. หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ |
|
| |
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่ประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น |
|
| |
3. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการของ อปท. |
|
| |
4. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน |
|
|
| |
หน่วยที่ 5 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน |
|
| 13. การประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6 |
|
|
|
|
|
| |
1. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. 1 แบบ ปค. 4 แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6 |
|
| |
2. หนังสือนำส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแล |
|
|
| 14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในและปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ กำหนด |
|
|
|
|
|
| |
1. ข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน) |
|
| |
2. คำสั่งมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน) |
|
| |
3. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี |
|
| |
4. รายงานผลการตรวจสอบ |
|
|
| |
หน่วยที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน |
|
| |
หน่วยย่อยที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ |
|
| 15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อตกลง ในการปฏิบัติราชการระหว่าง ส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น |
|
|
|
|
|
| |
1. มีหนังสือ/เอกสาร เป็นข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ |
|
| |
2. มีรายงานผลการปฏิบัติราชการ |
|
| |
3. มีเอกสารการลงนามของผู้มีอำนวยการสำนัก/กอง/ฝ่ายและข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ได้ลงนามทราบทุกคน |
|
|
| |
| 1 2 (3) 4 5 6 7 ....หน้าสุดท้าย >> 39 |
